مالیات در امارات
ساغر منصوری نسب
بروزرسانی:
انتشار: ۱۴ ثانیه پیش
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب و کار و کسانی که قصد کار در امارات را دارند، میزان مالیات در امارات است. ساز و کار سیستم مالیاتی در امارات نسبت به باقی کشورها کمی متفاوت است، اما این به معنی پیچیده‌تر بودن آن نیست. مواردی مانند مالیات ۰ درصدی بر درآمد شخصی و مالیات بسیار پایین ۵ درصدی بر درآمد شرکتی همگی باعث شده تا کشور امارات به مقصدی محبوب برای صاحبان بیزنس، کارآفرینان و حتی افراد جویای کار تبدیل شود. از دیگر مزایای سیستم مالیاتی امارات می‌توان به روند تماما آنلاین دریافت کد مالیاتی اشاره کرد.
موسسه مهاجرتی go2tr با متخصصانی با بیش از ده سال سابقه در دریافت ویزای انواع روش های مهاجرتی اینجا هستند تا در مسیرهای تحصیل در امارات، کار در امارات، ثبت شرکت و همچنین کاریابی در امارات به شما یاری رسانند. پس برای تحقق رویای تجربه زندگی در کشوری پیشرفته با بازار جهانی و اقتصادی قوی، همین حالا برای دریافت یک مشاوره اولیه رایگان تلفنی با ما تماس بگیرید.
سریع‌ترین و راحت‌ترین روش برای مهاجرت به کشور امارت، روش ثبت شرکت در دبی است. با GO2TR می‌توانید این فرآیند را سریع و در کمترین زمان ممکن سپری و اقامت کشور امارات را دریافت کنید.
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
سیستم مالیاتی امارات
سیستم مالیاتی امارات نسبت به کشورهای دیگر کمی متفاوت است. این بدان معنی است که شما به عنوان فردی که اقامت امارات را دارید، به طور خودکار مشمول دریافت کد مالیاتی از طرف دولت این کشور نخواهید شد. مالیات بر درآمد شخصی در امارات ۰ درصد است، بنابراین تمام درآمد شما به خودتان تعلق خواهد گرفت. البته در کشور امارات تمامی کالاها دارای ۵ درصد مالیات هستند که هرکس، چه مقیم و چه مسافر، موظف به پرداخت آن است.
در چه صورت شما مشمول پرداخت مالیات در امارات هستید؟
در کشور امارات شما فقط در صورت داشتن کسب و کار و یک بیزنس با درآمد مشخص، مشمول مالیات و کد مالیاتی امارات خواهید شد. اگر کسب و کار شما، چه شرکت و چه فروشگاه، درآمدی بالای ۳۷۵,۰۰۰ درهم (۱۰۲,۱۱۰ دلار) در سال داشته باشد، بیزنس شما مشمول مالیات ۵ درصدی خواهد شد. از روزی که حساب شرکتی شما این مبلغ را رد کند، تا ۳۰ روز فرصت دارید تا برای دریافت کد مالیاتی خود اقدام کنید.
انواع مالیات در امارات
نرخ مالیات در امارات بر اساس نوع کسب و کار به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند. میزان مالیات بر حسب درصدی از کل درآمد حساب می‌شود.
| نام مالیات | درصد |
|---|---|
| مالیات بر درآمد شرکتی | ۹ درصد برای درآمد بالای ۳۷۵,۰۰۰ درهم (۱۰۲,۱۱۰ دلار) |
| مالیات بر ارزش افزوده | ۵ درصد |
| مالیات واردات کالا | از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بسته به نوع کالا |
| مالیات بانک خارجی و خدمات گردشگری | ۲۰ درصد برای بانک ها از ۶ تا ۱۰ درصد برای خدمات گردشگری |
مالیات ترید در دبی و امارات
مالیات فارکس در امارات دو حالت دارد:
- سرمایه گذاری شخصی از طریق فارکس
- سرمایه گذاری شرکتی از طریق فارکس
در حالت اول به دلیل ماهیت شخصی درآمد و فعالیت ترید، شما شامل هیچگونه مالیاتی نخواهید شد. در این حالت، میزان درآمد نیز تاثیری بر موقعیت مالیاتی شما نداشته و با هرچقدر درآمد شما معاف از مالیات هستید.
اما در حالت دوم، اگر شما به عنوان یک شرکت واسطه یا حتی شرکت سرمایه‌گذاری در فارکس کار می‌کنید، شرکت شما مشمول مالیات شرکتی یا corporate tax خواهد شد. این مالیات نه بر درآمد شخص، بلکه بر درآمد کلی شرکت حساب می‌شود. اگر درآمد شرکت بالای مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ درهم (۱۰۲,۱۱۰ دلار) باشد، مقدار ۹ درصد مالیات به شرکت تعلق می‌گیرد. در مواردی که مبلغ درآمد سالانه شرکت پایین‌تر باشد، مالیات همچنان ۰ درصد است.
مدارک لازم برای دریافت کد مالیاتی در امارات
در صورتی که شما و کسب و کارتان مشمول مالیات شوید، باید برای دریافت کد مالیاتی خود اقدام کنید. تمامی مراحل دریافت کد مالیاتی در دبی و امارات به صورت آنلاین و از طریق درگاه EmaraTax انجام می‌شود.
مدارک لازم برای دریافت کد مالیاتی در امارات شامل موارد زیر می‌شود.
- بر اساس نوع کسب و کار، مدارک تجاری و قانونی بودن شرکت
- اطلاعات حساب بانکی شرکت
- آدرس و اطلاعات ارتباطی شرکت
- کارت اقامتی مدیر
- پاسپورت مدیر
- نامه درآمد سال گذشته شرکت
- شرکت نامه
- فاکتورهای تامین کالا و یا فروش کالا
تمامی مدارک باید به صورت آنلاین در درگاه امارات بارگذاری شوند.
مراحل دریافت کد مالیاتی امارات
مراحل دریافت کد مالیاتی در کشور امارات بسیار ساده است. فقط کافی است مدارک را به درستی ارائه دهید.
-
ثبت نام در درگاه EmaraTax
-
تایید ایمیل
-
انتخاب مالیات مناسب در درگاه
-
بارگذاری مدارک
-
تایید مدارک و ورود به مرحله تایید کد
-
تایید کد پانزده رقمی و دریافت آن
پروسه دریافت کد مالیاتی در امارات حدود ۲۰ روز کاری طول می‌کشد.
سال مالیاتی و مهلت پرداخت مالیات در دبی
از آنجایی که مالیات بر درآمد در امارات، شامل کارمندان و افراد عادی نمی‌شود چیزی به نام سال مالیاتی برای افراد عادی عملا وجود ندارد. اما برای افراد و شرکت‌هایی که مشمول مالیات در امارات می‌شوند، اگر پرداخت به موقع نباشد جریمه به صورت درصدی به مالیات اضافه می‌شود. هر نوعی از مالیات، مهلت پرداخت مخصوص خود را دارد. در جدول زیر، اطلاعات کاملی در این خصوص جمع‌آوری شده است.
| نوع مالیات | مهلت پرداخت |
|---|---|
| مالیات ارزش افزوده | دوره ۱۵ یا ۲۸ روزه |
| مالیات شرکتی | سالانه |
| مالیات واردات کالا | ماهانه |
| دیگر انواع مالیات (گردشگری و بانک) | با هر تراکنش |
همان‌طور که گفته شد، از زمان رسیدن سقف درآمد حساب شرکتی به مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ درهم (۱۰۲,۱۱۰ دلار) تا ۳۰ روز مهلت دارید که کد مالیاتی برای کسب و کارتان دریافت کنید.
عواقب عدم پرداخت به موقع مالیات در امارات متحده عربی
در کشور امارات جریمه عدم پرداخت به موقع مالیات بر حسب درصد حساب می‌شود. این بدین معنی است که هر کسب و کار دارای کد مالیاتی، بر اساس درآمد خود مالیات پرداخت می‌کند. در جدول زیر، انواع جریمه بر حسب درصد و مدت زمانی بررسی شده است.
| میزان دیرکرد | درصد جریمه |
|---|---|
| روز اول پس از تاریخ پرداخت | ۲ درصد افزایش |
| یک هفته پس از تاریخ پرداخت | ۴ درصد افزایش |
| بیشتر از یک ماه پس از تاریخ پرداخت | روزانه ۱ درصد افزایش تا به سقف ۳۰۰ درصد برسد |
عدم پرداخت مالیات علاوه‌بر ضرر مالی، ضرر معنوی نیز دارد زیرا باعث خراب شدن چهره کسب و کارتان میان افراد محلی می‌شود.
جمع بندی
سیستم مالیات در دبی و امارات برخلاف باور عموم، بسیار ساده است. مواردی نظیر عدم وجود مالیات بر درآمد در امارات و مالیات تنها ۵ درصدی بر درامد شرکت، کشور امارات و شهر دبی را به یکی از گزینه‌های محبوب برای سرمایه گذاری و کار تبدیل کرده است. نرخ مالیات در امارات بسته به نوع فعالیت تجارت شما متفاوت است، اما برای مثال، مالیات در دبی (امارات) برای شرکت‌ها، ۹ درصد برای درآمد بالای ۳۷۵,۰۰۰ درهم در نظر گرفته شده است.
منابع
سوالات متداول
مالیات در امارات چقدر است؟
مالیات بر درآمد در امارات (درآمد شخصی)، صفر درصد است، اما برای کسب و کارهای شرکتی مختلف تا ۲۰ درصد نیز بالا می‌رود.
مالیات ترید در امارات چقدر است؟
اگر کارتان شخصی باشد، مالیات ۰ درصد است و اگر کارتان شرکتی باشد، ۹ درصد بر درآمد کل شرکت مالیات دریافت می‌شود.
عواقب عدم پرداخت مالیات در امارات متحده عربی چگونه است؟
جریمه عدم پرداخت به موقع مالیات در امارات به صورت درصدی و براساس دیرکرد حساب می‌شود و از ۲ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
همــــــــــــین الان مشــاوره بگیــر!
هفت روز هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب
پرسش و پاسخ